Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 53.039.901 ROSMERI DICKEL MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1041 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bateria 100A BI1661
Finalidade: Ref a aquisição de bateria para volare ING 6366 |
670,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Bateria 100A BI1661
Finalidade: Ref a aquisição de bateria para volare ING 6366 |
670,00 |
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| 23/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51695870; |
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670,00 |
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| 04/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2024
53.039.901 ROSMERI DICKEL MORGAN - 13991 |
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670,00 |
| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
