Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSMÉRI DICKEL MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1110 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro PSL 657
Finalidade: Ref peça para manutenção de véiculo da sms, ducato IZJ 7G45 |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
Filtro PSL 657
Finalidade: Ref peça para manutenção de véiculo da sms, ducato IZJ 7G45 |
98,00 |
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| 27/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/051696249; |
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98,00 |
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| 11/03/2024 |
reequadramento do credor |
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-98,00 |
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| 11/03/2024 |
Reenqaudramento do credor |
-98,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
