Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BAO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1115 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Bucha amortecedor
Finalidade: Ref a peça para manutenção do Veiculo placa IJX 8976 |
14,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
Bucha amortecedor
Finalidade: Ref a peça para manutenção do Veiculo placa IJX 8976 |
56,00 |
|
|
| 27/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/10583; |
|
56,00 |
|
| 05/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2024
BAO AUTO PECAS LTDA - 10646 |
|
|
56,00 |
| TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
