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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1119	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 13	29,94	59,88
4.00	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REf conserto de pneu e serviço de socorro de veículo da sms, palio AUP 6155	5,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	Conserto de pneu aro 13 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REf conserto de pneu e serviço de socorro de veículo da sms, palio AUP 6155	79,88
27/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/703;		79,88
27/02/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1119/2024, HILARIO JOSE GATTO			2,96
06/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2024 HILARIO JOSE GATTO - 2784			76,92
TOTAL		79,88	79,88	79,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/02/2024	2,96		Lançada
TOTAL		2,96