Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1120 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pagamento estagiária Jéssica D´Ávila |
851,36 |
851,36 |
| 1.00 |
Pagamento estagiária Letícia Vogt de Souza
Finalidade: Ref. a pagamento de estagiárias no mês de Fevereiro/2024. |
567,58 |
567,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
Pagamento estagiária Jéssica D´Ávila Pagamento estagiária Letícia Vogt de Souza
Finalidade: Ref. a pagamento de estagiárias no mês de Fevereiro/2024. |
1.418,94 |
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| 27/02/2024 |
Pagamento estagiária Jéssica D´Ávila
Pagamento estagiária Letícia Vogt de Souza
Finalidade: Ref. a pagamento de estagiárias no mês de Fevereiro/2024.
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1.418,94 |
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| 01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2024
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 |
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1.418,94 |
| TOTAL |
1.418,94 |
1.418,94 |
1.418,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
