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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1122 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 53 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 Óleo Diesel Comum Finalidade: Ref a oleo diesel para Onibus IWI 3494 6,35 304,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 Óleo Diesel Comum Finalidade: Ref a oleo diesel para Onibus IWI 3494 304,80
27/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/2082; 304,80
27/02/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1122/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA 0,73
07/03/2024 Pagamento de Empenho 1122/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 304,07
TOTAL 304,80 304,80 304,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/02/2024 0,73 Lançada
TOTAL   0,73