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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1132	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 14 - Conserto de pneu aro 14	35,00	70,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 14 - Desmontagem e montagem de pneu aro 14 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM NA MONTANA APW 8255	24,00	24,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	Conserto de pneu aro 14 - Conserto de pneu aro 14 Desmontagem e montagem de pneu aro 14 - Desmontagem e montagem de pneu aro 14 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM NA MONTANA APW 8255	94,00
27/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/700;		94,00
27/02/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1132/2024, HILARIO JOSE GATTO			3,48
05/03/2024	Pagamento de Empenho 1132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,52
TOTAL		94,00	94,00	94,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/02/2024	3,48		Lançada
TOTAL		3,48

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