| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 1150 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO F12000 IJN 1007 | 70,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO F12000 IJN 1007 | 210,00 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/692; | 210,00 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1150/2024, HILARIO JOSE GATTO | 7,77 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Empenho 1150/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 202,23 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/02/2024 | 7,77 | Lançada | |
| TOTAL | 7,77 |
