Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1156 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Manchão Nº 5 - Manchão Nº 5 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Manchão Nº 6 - Manchão Nº 6
Finalidade: REF MANCHÃO VD 05 E VD 06 P PTROLA NEWHOLLAND |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Manchão Nº 5 - Manchão Nº 5 Manchão Nº 6 - Manchão Nº 6
Finalidade: REF MANCHÃO VD 05 E VD 06 P PTROLA NEWHOLLAND |
50,00 |
|
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| 28/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/754; |
|
50,00 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
