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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1159	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24	130,00	260,00
7.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 7KM P RETROESCAVADEIRA RANDON PAC2	7,00	49,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 7KM P RETROESCAVADEIRA RANDON PAC2	309,00
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/684;		309,00
28/02/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1159/2024, HILARIO JOSE GATTO			11,43
05/03/2024	Pagamento de Empenho 1159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			297,57
TOTAL		309,00	309,00	309,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/02/2024	11,43		Lançada
TOTAL		11,43

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