Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1160 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto de pneu aro 25 - Conserto de pneu aro 25
Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU NA CARREGADEIRA W20 |
126,83 |
126,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Conserto de pneu aro 25 - Conserto de pneu aro 25
Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU NA CARREGADEIRA W20 |
126,83 |
|
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/685; |
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126,83 |
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| 28/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1160/2024, HILARIO JOSE GATTO |
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4,69 |
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1160/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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122,14 |
| TOTAL |
126,83 |
126,83 |
126,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/02/2024 |
4,69 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,69 |
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