Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1161	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24	130,00	130,00
18.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	126,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 24 - Desmontagem e montagem de pneu aro 24 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E VIAGEM SOCORRO 18 KM P CARREGADEIRA FIATALLIS FR10 B	113,00	113,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 24 - Desmontagem e montagem de pneu aro 24 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E VIAGEM SOCORRO 18 KM P CARREGADEIRA FIATALLIS FR10 B	369,00
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/686;		369,00
28/02/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1161/2024, HILARIO JOSE GATTO			13,65
05/03/2024	Pagamento de Empenho 1161/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			355,35
TOTAL		369,00	369,00	369,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/02/2024	13,65		Lançada
TOTAL		13,65