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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1165	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20	70,00	70,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 20 - Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO MERCEDES BASCULANTE 1620 INO 7D01	38,46	38,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 Desmontagem e montagem de pneu aro 20 - Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO MERCEDES BASCULANTE 1620 INO 7D01	108,46
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/691;		108,46
28/02/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1165/2024, HILARIO JOSE GATTO			4,01
05/03/2024	Pagamento de Empenho 1165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			104,45
TOTAL		108,46	108,46	108,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/02/2024	4,01		Lançada
TOTAL		4,01

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