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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIANA DOS SANTOS SAUER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1174	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ATIVIDADES IGDSUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Ref. a uma diaria e meia para Mariana Sauer em Viagem Porto Alegre participar de curso sobre financiamento do SUAS dias 29/02 e 01/03/24, conf portaria de viagem nº 21/2024.	301,45	452,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Ref. a uma diaria e meia para Mariana Sauer em Viagem Porto Alegre participar de curso sobre financiamento do SUAS dias 29/02 e 01/03/24, conf portaria de viagem nº 21/2024.	452,18
28/02/2024	Ref. a uma diaria e meia para Mariana Sauer em Viagem Porto Alegre participar de curso sobre financiamento do SUAS dias 29/02 e 01/03/24, conf portaria de viagem nº 21/2024.		452,18
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2024 MARIANA DOS SANTOS SAUER - 342			452,18
TOTAL		452,18	452,18	452,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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