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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1176	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Ref. meia diaria para Gilmar Morgan em Viagem Porto Alegre levar funcionárias do CRAS participar de curso sobre financiamento do SUAS dias 29/02 e 01/03/24, conf portaria de viagem nº 19/2024.	301,45	150,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Ref. meia diaria para Gilmar Morgan em Viagem Porto Alegre levar funcionárias do CRAS participar de curso sobre financiamento do SUAS dias 29/02 e 01/03/24, conf portaria de viagem nº 19/2024.	150,73
28/02/2024	Ref. meia diaria para Gilmar Morgan em Viagem Porto Alegre levar funcionárias do CRAS participar de curso sobre financiamento do SUAS dias 29/02 e 01/03/24, conf portaria de viagem nº 19/2024.		150,73
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2024 GILMAR MORGAN - 1875			150,73
TOTAL		150,73	150,73	150,73
SALDO A PAGAR				0,00