Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSEMARI DICKEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1180 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref pagamento de almoço Rosemari Dickel que estve participando de curso de capacitação de Conselheiros Tutelares em Espumoso dias 22 e 23/24 |
67,22 |
67,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Ref pagamento de almoço Rosemari Dickel que estve participando de curso de capacitação de Conselheiros Tutelares em Espumoso dias 22 e 23/24 |
67,22 |
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/40470; 001/19743; |
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67,22 |
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| 05/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2024
ROSEMARI DICKEL - 10115 |
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67,22 |
| TOTAL |
67,22 |
67,22 |
67,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
