Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1194 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
TESTE ANTIGENO RAPIDO CORONA VIRUS - TESTE ANTIGENO RAPIDO CORONA VIRUS
Finalidade: Ref aquisição de testes de covid |
11,10 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
TESTE ANTIGENO RAPIDO CORONA VIRUS - TESTE ANTIGENO RAPIDO CORONA VIRUS
Finalidade: Ref aquisição de testes de covid |
555,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/119381; 1/119255; |
|
555,00 |
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| 29/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1194/2024, VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
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6,66 |
| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2024
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 |
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548,34 |
| TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/02/2024 |
6,66 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,66 |
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