Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1198 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Inscrições para treinamento
Finalidade: Ref a inscrição de curso on-line para Barbara dos Santossobre Cadastro Unico dia 29/02 |
445,00 |
445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
Inscrições para treinamento
Finalidade: Ref a inscrição de curso on-line para Barbara dos Santossobre Cadastro Unico dia 29/02 |
445,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 463; |
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445,00 |
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| 29/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1198/2024, DPM EDUCACAO LTDA |
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21,36 |
| 01/03/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 1198/2024 |
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-21,36 |
| 01/03/2024 |
estornado para vincular ao contrato |
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-445,00 |
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| 01/03/2024 |
estornado para vincular ao contrato |
-445,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/02/2024 |
21,36 |
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| TOTAL |
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21,36 |
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