Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1275 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO PADEMIA COVID-19 NA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Folha de pagamento mês de fevereiro de 2024, executivo |
990,78 |
990,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
Folha de pagamento mês de fevereiro de 2024, executivo |
990,78 |
|
|
| 01/03/2024 |
Folha de pagamento mês de fevereiro de 2024, executivo
|
|
990,78 |
|
| 01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 12666 |
|
|
990,78 |
| TOTAL |
990,78 |
990,78 |
990,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
