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Exercício: 2024
Nome do Credor: VIVO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	129	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar	150,00
17/01/2024	Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar ref janeiro 2024		10,08
02/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2024 - REF. JANEIRO/2024 VIVO SA - 9707, janeiro 2024			10,08
16/02/2024	Referente consumo do telefone móvel números 9.9966-4895, da secretaria de assistência social		91,41
27/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			91,41
18/03/2024	Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar		24,58
27/03/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2024 - REF. MARÇO/2024 VIVO SA - 9707 Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar			24,58
17/04/2024	empenhado indevidamente	-23,93
TOTAL		126,07	126,07	126,07
SALDO A PAGAR				0,00