Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: KARINA KINTSCHNER LUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1291	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Referente a uma e meia diáriapara Karina Lui em viagem a Porto Alegre nos dias 06/03/2024 e 07/03/2024 participar de reunião de trabalho: Eleições , Terceirização e Judicialização da Saúde, Conforme portaria de viagem nº 23/2024.	301,45	452,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	Referente a uma e meia diáriapara Karina Lui em viagem a Porto Alegre nos dias 06/03/2024 e 07/03/2024 participar de reunião de trabalho: Eleições , Terceirização e Judicialização da Saúde, Conforme portaria de viagem nº 23/2024.	452,18
04/03/2024	Referente a uma e meia diáriapara Karina Lui em viagem a Porto Alegre nos dias 06/03/2024 e 07/03/2024 participar de reunião de trabalho: Eleições , Terceirização e Judicialização da Saúde, Conforme portaria de viagem nº 23/2024.		452,18
05/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2024 KARINA KINTSCHNER LUI - 12889			452,18
TOTAL		452,18	452,18	452,18
SALDO A PAGAR				0,00