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Exercício: 2024
Nome do Credor: THAMI SABRINA PAZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	1306	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref fornecimento de refeições para viagens a serviço da sms.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	Refeições Finalidade: Ref fornecimento de refeições para viagens a serviço da sms.	350,00
06/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6539;		35,00
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2024 - REF. MARÇO/2024 Thami Sabrina Paz - 12933 Ref viagem a serviço dia 02/03/24			35,00
23/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 4/64664; rEF ACOMPANHAR PACIENTE AO HSS DIA 20/04		35,00
24/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2024 - REF. ABRIL/2024 Thami Sabrina Paz - 12933			35,00
06/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1295; Ref viagem a serviço da sms, acompanhar paciente no dia 31/05		26,00
11/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2024 - REF. JUNHO/2024 Thami Sabrina Paz - 12933			26,00
20/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7503; 1/7575; ref acompanhar pacientes ao HSS dias 10 e 14/06		70,00
24/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2024 - ref acompanhar pacientes ao HSS dias 10 e 14/06 Thami Sabrina Paz - 12933			70,00
TOTAL		350,00	166,00	166,00
SALDO A PAGAR				184,00