MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Refeições
Finalidade: Ref fornecimento de refeições para viagens a serviço da sms.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
Refeições
Finalidade: Ref fornecimento de refeições para viagens a serviço da sms.
350,00
06/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6539;
35,00
07/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2024 - REF. MARÇO/2024
Thami Sabrina Paz - 12933 Ref viagem a serviço dia 02/03/24
35,00
23/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 4/64664; rEF ACOMPANHAR PACIENTE AO HSS DIA 20/04
35,00
24/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2024 - REF. ABRIL/2024
Thami Sabrina Paz - 12933
35,00
TOTAL
350,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
