Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração, |
360,00 |
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| 17/01/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração,
janeiro 2024 |
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34,99 |
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| 02/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2024 - REF. JANEIRO/2024
VIVO SA - 9707, janeiro 2024 |
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34,99 |
| 16/02/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração,
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34,99 |
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| 27/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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34,99 |
| 18/03/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração,
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34,99 |
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| 27/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2024 - REF. MARÇO/2024
VIVO SA - 9707 Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração, |
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34,99 |
| 17/04/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração,
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34,99 |
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| 29/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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34,99 |
| 15/05/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração,
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34,99 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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34,99 |
| 17/06/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 da secretaria de administração,
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34,99 |
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| 17/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 131/2024, 9707 - VIVO SA |
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1,68 |
| TOTAL |
360,00 |
209,94 |
176,63 |
| SALDO A PAGAR |
183,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
