| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1323 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓLEO 85 W 140 (BALDE DE 20 L) ALTA TEMPERATURA Finalidade: Ref. a produto para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | ÓLEO 85 W 140 (BALDE DE 20 L) ALTA TEMPERATURA Finalidade: Ref. a produto para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. | 780,00 | ||
| 11/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2092; | 780,00 | ||
| 11/03/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1323/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 1,87 | ||
| 20/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2024 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 778,13 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/03/2024 | 1,87 | Lançada | |
| TOTAL | 1,87 |
