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Exercício: 2024
Nome do Credor: VIVO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	133	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude	2.500,00
17/01/2024	Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude		169,69
02/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2024 - REF. JANEIRO/2024 VIVO SA - 9707, ref a janeiro 2024			169,69
15/02/2024	Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude		195,90
27/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 VIVO SA - 9707 Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude, comp fevereiro			195,90
18/03/2024	Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude		169,28
27/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2024 - REF. MARÇO/2024 VIVO SA - 9707 Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude			169,28
17/04/2024	Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude		148,42
29/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2024 - REF. ABRIL/2024 VIVO SA - 9707 Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude			148,42
15/05/2024	Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude		148,59
28/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2024 - REF. MAIO/2024 VIVO SA - 9707 Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude			148,59
17/06/2024	Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, da secretaria de saude		167,96
17/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 9707 - VIVO SA			8,06
TOTAL		2.500,00	999,84	839,94
SALDO A PAGAR				1.660,06

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/06/2024	8,06		Lançada
TOTAL		8,06