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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	135	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de telefone do Centro Administrativo,3382 1122 e 33821030	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	Referente consumo de telefone do Centro Administrativo,3382 1122 e 33821030	3.000,00
19/01/2024	Conforme Fatura Nº 2401027721903; 2401027722774;		233,06
05/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2024 - REF. JANEIRO/2024 OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 3532, comp. janeiro 2024			233,06
09/02/2024	Conforme Fatura Nº 027854128; 027853293; refeente a fevereiro 2024		233,06
16/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 3532, comp fevereiro 2024			233,06
05/03/2024	Conforme Fatura Nº 027969832; 027970630;		233,06
11/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2024 - REF. MARÇO/2024 OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 3532 Referente consumo de telefone do Centro Administrativo,3382 1122 e 33821030 ref março 2024			233,06
04/04/2024	Conforme Fatura Nº 028080953; 028081724;		233,06
10/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2024 - REF. ABRIL/2024 OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 3532 Referente consumo de telefone do Centro Administrativo,3382 1122 e 33821030 ref abril 2024			233,06
10/06/2024	Conforme Fatura Nº 2405028187929; 2405028188;		233,06
13/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2024 - Referente consumo de telefone do Centro Administrativo,3382 1122 e 33821030, comp maio 2024			233,06
TOTAL		3.000,00	1.165,30	1.165,30
SALDO A PAGAR				1.834,70