| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MOAMAR PRÉ MOLDADOS |
| Número do empenho: | 1361 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1, DIAMETRO 600MM, COMP. 1000MM, MF Finalidade: ref compra de tubos para suprir a necessidade da secretaria de obras do interior | 118,40 | 5.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1, DIAMETRO 600MM, COMP. 1000MM, MF Finalidade: ref compra de tubos para suprir a necessidade da secretaria de obras do interior | 5.920,00 | ||
| 12/03/2024 | Conforme DANFE Nº 001/14535; | 5.920,00 | ||
| 01/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1361/2024 MOAMAR PRÉ MOLDADOS - 13933 | 5.920,00 | ||
| TOTAL | 5.920,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
