| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT |
| Número do empenho: | 1371 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | limpeza e desinfecção reservatório de água de aproximadamente de 6.000 litros | 396,00 | 1.584,00 |
| 1.00 | limpeza e desinfecção reservatório de água de aproximadamete de 5.000 litros Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA LOCALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQU | 376,20 | 376,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | limpeza e desinfecção reservatório de água de aproximadamente de 6.000 litros limpeza e desinfecção reservatório de água de aproximadamete de 5.000 litros Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA LOCALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQU | 1.960,20 | ||
| 15/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/15181; | 1.960,00 | ||
| 15/03/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1371/2024, 9946 - MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT | 58,80 | ||
| 15/03/2024 | Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1371/2024, 9946 - MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT | 215,60 | ||
| 19/03/2024 | saldo não utilizado | -0,20 | ||
| 03/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2024 - REF. MARÇO/2024 MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT - 9946 | 1.685,60 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/03/2024 | 58,80 | Lançada | |
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15/03/2024 | 215,60 | Lançada | |
| TOTAL | 274,40 |
