Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1386 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente folha exoneração 21/03/2024 |
0,00 |
546,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente folha exoneração 21/03/2024 |
546,93 |
|
|
| 13/03/2024 |
Referente folha exoneração 21/03/2024 |
|
546,93 |
|
| 13/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
|
|
41,01 |
| 22/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1386/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
505,92 |
| TOTAL |
546,93 |
546,93 |
546,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
13/03/2024 |
41,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
41,01 |
|
|
