| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA PADRÃO - GOVERNO DO ESTADO |
305,50 |
1.222,00 |
| 1.00 |
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |
10,32 |
10,32 |
| 1.00 |
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |
18,10 |
18,10 |
| 2.00 |
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 |
1,80 |
3,60 |
| 893.90 |
COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 |
1,17 |
1.045,86 |
| 1954.09 |
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |
11,28 |
22.042,14 |
| 581.50 |
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |
13,21 |
7.681,62 |
| 198.00 |
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |
13,87 |
2.746,26 |
| 581.50 |
LIMPEZA FINAL DE OBRA
Finalidade: Rontratação de Empresa Para Prestação de Serviços (Mão de Obra) e Material Para Pintura Interna da Unidade Básica de Saúde “Luis Corazza” do município de Alto Alegre/RS, recursos provenientes da Porta |
0,31 |
180,27 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA PADRÃO - GOVERNO DO ESTADO APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 LIMPEZA FINAL DE OBRA
Finalidade: Rontratação de Empresa Para Prestação de Serviços (Mão de Obra) e Material Para Pintura Interna da Unidade Básica de Saúde “Luis Corazza” do município de Alto Alegre/RS, recursos provenientes da Porta |
34.950,17 |
|
|
| 09/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 251; |
|
34.950,17 |
|
| 09/05/2024 |
Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1396/2024, 13992 - GOLD ACABAMENTOS LTDA |
|
|
1.150,39 |
| 09/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1396/2024, 13992 - GOLD ACABAMENTOS LTDA |
|
|
1.048,50 |
| 13/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1396/2024 - REF. MAIO/2024
GOLD ACABAMENTOS LTDA - 13992 |
|
|
32.751,28 |
| TOTAL |
34.950,17 |
34.950,17 |
34.950,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
