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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1398 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 ABAIXADOR DE LINGUA 0,05 50,00
50.00 BOLSA COLETORA DE URINA 3,90 195,00
1.00 Aparelho de pressão digital de braço profissional 165,00 165,00
20000.00 SACOLA PLASTICA BRANCA 2kg COM ALÇAS E MODELO FARMACIA MAIS E REDE BEM CUIDAR DIMENSÕES 30X40CM 0,19 3.800,00
25.00 Fita crepe estreita tamanho 18mmx50m Finalidade: Ref material ambulatorial para uso nos atendimentos na ubs. 6,50 162,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 ABAIXADOR DE LINGUA BOLSA COLETORA DE URINA Aparelho de pressão digital de braço profissional SACOLA PLASTICA BRANCA 2kg COM ALÇAS E MODELO FARMACIA MAIS E REDE BEM CUIDAR DIMENSÕES 30X40CM Fita crepe estreita tamanho 18mmx50m Finalidade: Ref material ambulatorial para uso nos atendimentos na ubs. 4.372,50
09/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/19068; 4.372,50
12/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2024 - REF. ABRIL/2024 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 13110 4.372,50
TOTAL 4.372,50 4.372,50 4.372,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.