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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUELI TOMAZI SEIBEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1403	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms, em capacitações e cursos.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms, em capacitações e cursos.	600,00
14/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 3/1050; 2/995; 2/72230; Ref cursos na 6 cirs nos dias 29/02, 06 e 07/3		100,00
20/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2024 - REF. TREINAMENTO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE AEDES MARÇO/2024 EMANUELI TOMAZI SEIBEL - 12451			100,00
TOTAL		600,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				500,00