Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms, em capacitações e cursos. |
600,00 |
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| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/1050; 2/995; 2/72230; Ref cursos na 6 cirs nos dias 29/02, 06 e 07/3 |
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100,00 |
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| 20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2024 - REF. TREINAMENTO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE AEDES MARÇO/2024
EMANUELI TOMAZI SEIBEL - 12451 |
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100,00 |
| 25/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/67416; 1/262672; Ref capacitação sobre controle Químico, casos suspeitos, PVEs e equipamentos na 6CRS dia 19/06, café e almoço |
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50,00 |
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| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2024 -Ref capacitação sobre controle Químico, casos suspeitos, PVEs e equipamentos na 6CRS dia 19/06, café e almoço
EMANUELI TOMAZI SEIBEL - 12451 |
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50,00 |
| 25/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1388; Ref capacitação sobre uso de equipamentos no controle da Dengue, dia 19/09 |
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31,00 |
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| 03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2024 - REF. SETEMBRO/2024
EMANUELI TOMAZI SEIBEL - 12451 |
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31,00 |
| 09/10/2024 |
Ref capacitação em Soledade, dia 01 e 02/10 sobre a vigilancia sanitária. |
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59,40 |
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| 09/10/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-359,60 |
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| 10/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2024 - REF. OUTUBRO/2024
EMANUELI TOMAZI SEIBEL - 12451 |
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59,40 |
| TOTAL |
240,40 |
240,40 |
240,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
