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Exercício: 2024
Nome do Credor: KARINA KINTSCHNER LUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1409	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	Ref a 2 diaria e meia para karina lui em viagem a Porto Alegre dias 20,21 e 22/03 participar de curso sobre pregão e a concorrência na lei de licitações conf portaria de viagem 30/2024	301,45	753,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	Ref a 2 diaria e meia para karina lui em viagem a Porto Alegre dias 20,21 e 22/03 participar de curso sobre pregão e a concorrência na lei de licitações conf portaria de viagem 30/2024	753,63
14/03/2024	Ref a 2 diaria e meia para karina lui em viagem a Porto Alegre dias 20,21 e 22/03 participar de curso sobre pregão e a concorrência na lei de licitações conf portaria de viagem 30/2024		753,63
19/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2024 KARINA KINTSCHNER LUI - 12889			753,63
TOTAL		753,63	753,63	753,63
SALDO A PAGAR				0,00