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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1416	Data de lançamento:	18/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 17,5 - Conserto de pneu aro 17,5	60,00	60,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO CARGO 816 IWO 7705	46,00	46,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2024	Conserto de pneu aro 17,5 - Conserto de pneu aro 17,5 Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO CARGO 816 IWO 7705	106,00
18/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/710;		106,00
18/03/2024	Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido na Nota de Empenho 1416/2024, HILARIO JOSE GATTO			3,88
18/03/2024	Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido no Empenho 1416/2024			-3,88
18/03/2024	foi feito uma retenção indevida		-106,00
18/03/2024	Retenção indevida	-106,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	18/03/2024	3,88
TOTAL		3,88