Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESTRUTURA METALICA ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1420 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref pag de hora de muque para levantar tampa da caixa da agua da costa do jacui e treze de maio |
1.350,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref pag de hora de muque para levantar tampa da caixa da agua da costa do jacui e treze de maio |
1.350,00 |
|
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| 18/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; |
|
1.350,00 |
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| 18/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1420/2024, ESTRUTURA METALICA ROSA LTDA |
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27,00 |
| 28/03/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000386
PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2024
ESTRUTURA METALICA ROSA LTDA - 3109 |
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1.323,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/03/2024 |
27,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
27,00 |
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