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Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANA PRETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1430	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	RECURSOS IGD-PAB
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	899 - Outros Recursos Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASSAGEM DE ONIBUS Finalidade: Ref a restituição de valor pago onibus para Fabiana Pretto em viagem Porto Alegre participar de curso sobre BPC. Cfe. Lei Municipal 3049/2024.	175,75	175,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	PASSAGEM DE ONIBUS Finalidade: Ref a restituição de valor pago onibus para Fabiana Pretto em viagem Porto Alegre participar de curso sobre BPC. Cfe. Lei Municipal 3049/2024.	175,75
20/03/2024	PASSAGEM DE ONIBUS Finalidade: Ref a restituição de valor pago onibus para Fabiana Pretto em viagem Porto Alegre participar de curso sobre BPC		175,75
25/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2024 FABIANA PRETTO - 10373			175,75
TOTAL		175,75	175,75	175,75
SALDO A PAGAR				0,00