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Exercício: 2024
Nome do Credor: DENISE PROVENSI CASTILHOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1438	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms em participação de cursos, acompanhar pacientes.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms em participação de cursos, acompanhar pacientes.	600,00
21/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6596; Ref acompanhar paciente em transferencia ao HSS no dia 09/03, ALMOÇO		35,00
22/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2024 - REF. MARÇO/2024 DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392			35,00
11/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6839; Ref viagem a serviço da sms no dia 09/04/2024 para acompanhar paciente ao Hospital.		35,00
16/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2024 - REF. ABRIL/2024 DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392 HISTÓRICO DO EMPENHO: Refeições Finalidade:.Ref viagem a serviço da sms no dia 09/04/2024 para acompanhar paciente ao Hospital.			35,00
28/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/176038; Ref viagem a serviço da sms, reunião 6 crs sobre vacinas dia 27/05		35,00
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA Ref viagem a serviço da sms, reunião 6 crs sobre vacinas dia 27/05 PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2024 - REF. MAIO/2024 DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392			35,00
14/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/4156; 5/6902; REF ACOMPANHAR PACIENTES EM VIAGENS NOS DIAS 12/06 E 11/06		70,00
20/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/163846; 1/16915; ref acompanhar pacientes ao Hospital em Soledade dias 17 e 14/06		50,00
21/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2024 - REF. JUNHO/2024 DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392			70,00
24/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2024 - ref acompanhar pacientes ao Hospital em Soledade dias 17 e 14/06 DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392			50,00
04/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/4803; REF VIAGEM A SERVIÇO DA SMS, ACOMPANHAR PACIENTE DIA 03/07 ALMOÇO		35,00
10/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2024 REF VIAGEM A SERVIÇO DA SMS, ACOMPANHAR PACIENTE DIA 03/07 ALMOÇO DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392			35,00
TOTAL		600,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				340,00