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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSELEI MARIA LUCAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1439	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms em participação de cursos, acompanhar pacientes.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms em participação de cursos, acompanhar pacientes.	600,00
21/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6641; Ref acompanhar paciente em transferencia ao HSS no dia 15/03, JANTA		35,00
22/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2024 - REF. MARÇO/2024 Ref acompanhar paciente em transferencia ao HSS no dia 15/03, JANTA ROSELEI MARIA LUCAS - 12766			35,00
TOTAL		600,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				565,00