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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1462	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente folha exoneração 31/03/2024	0,00	6.130,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente folha exoneração 31/03/2024	6.130,39
22/03/2024	REFERENTE EXONERAÇÃO SELORI ROSA 31/03/2024		6.130,39
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			36,78
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			634,54
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			677,07
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.617,97
27/03/2024	Pagamento de Empenho 1462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.164,03
TOTAL		6.130,39	6.130,39	6.130,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/03/2024	36,78		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/03/2024	634,54		Lançada
INSS SERVIDORES	22/03/2024	677,07		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	22/03/2024	1.617,97		Lançada
TOTAL		2.966,36