Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOCILMAR BARBOSA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1467 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Refeições - valor parcial |
14,98 |
14,98 |
| 1.00 |
Refeições |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
Refeições
Finalidade: Ref despesas de alimentação ans viagens a serviço da sms nos dias 11, 10 e 19/24 |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
Refeições - valor parcial Refeições Refeições
Finalidade: Ref despesas de alimentação ans viagens a serviço da sms nos dias 11, 10 e 19/24 |
78,98 |
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| 22/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/30990; 1/6597; 10/62856; |
|
78,98 |
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| 25/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2024
JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678 |
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78,98 |
| TOTAL |
78,98 |
78,98 |
78,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
