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Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANA PRETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1468	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Referente a uma diária e meia para Fabiana Pretto em viagem a Porto Alegre nos dias 19 e 20/03/24 participar de curso sobre Benefício de Prestação Continuada - BPC e Sistema Meu INSS, conf Portaria de viagem nº39/2024.	301,45	452,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	Referente a uma diária e meia para Fabiana Pretto em viagem a Porto Alegre nos dias 19 e 20/03/24 participar de curso sobre Benefício de Prestação Continuada - BPC e Sistema Meu INSS, conf Portaria de viagem nº39/2024.	452,18
22/03/2024	Referente a uma diária e meia para Fabiana Pretto em viagem a Porto Alegre nos dias 19 e 20/03/24 participar de curso sobre Benefício de Prestação Continuada - BPC e Sistema Meu INSS, conf Portaria de viagem nº39/2024.		452,18
25/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1468/2024 FABIANA PRETTO - 10373			452,18
TOTAL		452,18	452,18	452,18
SALDO A PAGAR				0,00