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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1476	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO	5,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO	1.000,00
22/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/726;		20,00
22/03/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1476/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO			0,73
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19,27
16/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/764; REF VEICULO SPIN IXZ 2019		15,00
16/04/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1476/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO			0,56
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14,44
11/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/823;		30,00
11/06/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1476/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO			1,09
TOTAL		1.000,00	65,00	36,09
SALDO A PAGAR				963,91

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/03/2024	0,73		Lançada
ISS	16/04/2024	0,56		Lançada
ISS	11/06/2024	1,09		Lançada
TOTAL		2,38