Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOCILMAR BARBOSA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
157 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outras Transferências |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Estacionamento
Finalidade: Ref despesas com estacionamento nas viagens a serviço da sms |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
Estacionamento
Finalidade: Ref despesas com estacionamento nas viagens a serviço da sms |
200,00 |
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| 22/01/2024 |
Conforme Recibo Nº 0002248250003; Ref viagem a Porto Alegre no dia 10/01/24, levar pacientes em consultas, estacionamento |
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29,00 |
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| 24/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2024 - REF. JANEIRO/2024
JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678 |
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29,00 |
| 22/03/2024 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-171,00 |
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| TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
