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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1573 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Previdência Básica
Projeto / Atividade: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha INSS Patronal Ref. Folha Executivo Março de 2024. 0,00 404,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 Folha INSS Patronal Ref. Folha Executivo Março de 2024. 404,26
22/03/2024 Ref. folha Administração março de 2024. 404,26
22/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 5 42,75
16/04/2024 Pagamento de Empenho 1573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 361,51
TOTAL 404,26 404,26 404,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 22/03/2024 42,75 Lançada
TOTAL   42,75