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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOCILMAR BARBOSA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	158	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms.	600,00
22/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 4/60396; 1/154836; Ref viagen a serviço da sms nos dias 08 e 11/2024		50,00
23/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/13357; 2/7029; 4/60748; 4/60683; 4/60789; 4/60701; 4/60739; 4/60885; Ref viagem a serviço da sec de saúde nos dias 15/01;16; 17; 18; e 19/01/24		200,00
24/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. JANEIRO/2024 JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678			50,00
25/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 4/60865; Ref viagem a serviço dia 18/01		35,00
25/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. JANEIRO/2024 JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678			200,00
29/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/75998; 0/302; 8/16451; 1/6167; Ref viagens a serviço da sms nos dias 23/01; 25/01; e 22/01		120,00
30/01/2024	Nota fiscal nº 8/16451 estornada		-15,00
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. JANEIRO/2024 JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678			105,00
07/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. JANEIRO/2024 JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678			35,00
09/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/30352; 1/13415; 1/30357; 4/61287; 1/051401139; REF VIAGEM A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 30/01, 31/01 E 05/02/2024		135,00
14/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678			135,00
21/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/7263; 0/2136; 2/7303; ref viagens a serviço no dia 09, 07, 14/02 (valor parcial)		75,00
22/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			75,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00