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Exercício: 2024
Nome do Credor: EUCLECIO LUIZ ECKERT	Exportar os Dados

Número do empenho:	159	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref despesas com refeições em viagens a serviço da sms	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	Refeições Finalidade: Ref despesas com refeições em viagens a serviço da sms	1.000,00
22/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5962; e/467; 2/4334; 1/41282; 4/60537; 1/61224; 4/60477; Ref viagens a serviço da sms nos dias 02; 03; 04;09; 10 e 11/2024		205,00
23/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12958; 3/1386; Ref viagem a serviço da sms nos dias 16 e 21/01/24		70,00
24/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2024 - REF. JANEIRO/2024 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145			205,00
25/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/702; 2/2397; Ref viagens a serv da sms dias 23/01 e 24/01		50,00
25/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2024 - REF. JANEIRO/2024 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145			70,00
29/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 4/61109; Ref viagem a serviço da sms no dia 25/01		35,00
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2024 - REF. JANEIRO/2024 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145			35,00
07/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2024 - REF. JANEIRO/2024 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145			50,00
09/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6279;		35,00
14/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145			35,00
19/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1924; 0/319; 1/6350; 1/6351; 1/40088; 1/6291; 2/62723; 5/2062; ref viagens a serviço da sms nos dias 09;10, 12, 11, 11, 14.		280,00
21/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/102789; Ref viagem a serviço dia 14/02		13,23
21/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/62855; 2/70961; 1/4635; 1/62849; REF VIAGENS A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 17; 20, 16/24		120,00
21/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145			280,00
22/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
22/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13,23
27/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/71402; 2/155178; 2/71765; 2/11489; Ref despesas de alimentação nos dias 22, 26, 27/24		120,00
01/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145			120,00
05/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/11570; 2/71839; 2/11650; 2/71908; ref viagens a serviço dias 28 e 29/02		71,77
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2024 - REF. MARÇO/2024 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145			71,77
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00