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Exercício: 2024
Nome do Credor: LORETE TOMAZI BROCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	160	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref despesas com refeições em viagens a serviço da sms.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	Refeições Finalidade: Ref despesas com refeições em viagens a serviço da sms.	600,00
22/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1313; Ref viagem a serviço da sms dia 17/01		35,00
24/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2024 - REF. JANEIRO/2024 LORETE TOMAZI BROCH - 3121			35,00
14/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/995; 3/1051; 2/72228; Ref almoço nos dia 29/02; 06 e 07/03		100,00
20/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2024 - REF. TREINAMENTO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE AEDES MARÇO/2024 LORETE TOMAZI BROCH - 3121			100,00
TOTAL		600,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				465,00