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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	167	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha EXONERAÇÃO 22/01/2024.	0,00	2.636,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha EXONERAÇÃO 22/01/2024.	2.636,43
22/01/2024	Ref. Folha Pagamento mes de janeiro 2024.		2.636,43
22/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			15,82
22/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			216,09
22/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			720,80
25/01/2024	Pagamento de Empenho 167/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.683,72
TOTAL		2.636,43	2.636,43	2.636,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/01/2024	15,82		Lançada
INSS SERVIDORES	22/01/2024	216,09		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	22/01/2024	720,80		Lançada
TOTAL		952,71