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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1728 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 70,00 280,00
8.00 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 8KM CAMINHÃO MERCEDES 1620 INO 7D01 7,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 8KM CAMINHÃO MERCEDES 1620 INO 7D01 336,00
25/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/731; 336,00
25/03/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1728/2024, HILARIO JOSE GATTO 12,30
04/04/2024 Pagamento de Empenho 1728/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 323,70
TOTAL 336,00 336,00 336,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/03/2024 12,30 Lançada
TOTAL   12,30