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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1729	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5	75,00	150,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO MERCEDES 2729	53,00	53,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO MERCEDES 2729	203,00
25/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/732;		203,00
25/03/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1729/2024, HILARIO JOSE GATTO			7,43
04/04/2024	Pagamento de Empenho 1729/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			195,57
TOTAL		203,00	203,00	203,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/03/2024	7,43		Lançada
TOTAL		7,43

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